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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DANIEL MARTENS 96786159087

Dados do Empenho

Número do empenho:	6416	Data de lançamento:	18/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 22 ALMOÇOS. PARA CONSUMO EM VIAGEM DE INTEGRAÇÃO OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NA SEC. DE ASST. SOCIAL- CONVENIO SCFV, CFE OC. NR 2075/2014,ANEXA.	0,00	396,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 22 ALMOÇOS. PARA CONSUMO EM VIAGEM DE INTEGRAÇÃO OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NA SEC. DE ASST. SOCIAL- CONVENIO SCFV, CFE OC. NR 2075/2014,ANEXA.	396,00
18/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 22 ALMOÇOS. PARA CONSUMO EM VIAGEM DE INTEGRAÇÃO OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NA SEC. DE ASST. SOCIAL- CONVENIO SCFV, CFE OC. NR 2075/2014,ANEXA.		396,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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