Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
03/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DOS SERVIDORES MUNIC. DO MDE- FEVEREIRO DE 2014. |
0,00 |
398,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DOS SERVIDORES MUNIC. DO MDE- FEVEREIRO DE 2014. |
398,53 |
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| 26/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DOS SERVIDORES MUNIC. DO MDE- FEVEREIRO DE 2014. |
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398,53 |
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| 17/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854901
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398,53 |
| TOTAL |
398,53 |
398,53 |
398,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
