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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6427	Data de lançamento:	19/12/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013- MAT. ASST. LUIZ MANT
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013. TIPO DE DESPESA 438	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013. TIPO DE DESPESA 438	2.000,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013. TIPO DE DESPESA 438		509,77
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013. TIPO DE DESPESA 438		466,66
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039			466,66
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039			509,77
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013. TIPO DE DESPESA 438		730,53
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2992			317,43
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2992			209,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2992			204,10
30/12/2014	valor será reempenhado em 2015	-293,04
TOTAL		1.706,96	1.706,96	1.706,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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