MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REFERENTE A VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSALUBRIDADE E AADCIONAL NOTURNO, MES DE FEVEREIRO E MARÇO SERV MAYARA LOCATELLI( AUXILIO DOENÇA), MES DE ABRIL- JACI GRAZIOLLI (AUXILIO DOENÇA)CFE MEM INT 012/2014.SETOR RH
0,00
328,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REFERENTE A VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSALUBRIDADE E AADCIONAL NOTURNO, MES DE FEVEREIRO E MARÇO SERV MAYARA LOCATELLI( AUXILIO DOENÇA), MES DE ABRIL- JACI GRAZIOLLI (AUXILIO DOENÇA)CFE MEM INT 012/2014.SETOR RH
328,90
19/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REFERENTE A VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSALUBRIDADE E AADCIONAL NOTURNO, MES DE FEVEREIRO E MARÇO SERV MAYARA LOCATELLI( AUXILIO DOENÇA), MES DE ABRIL- JACI GRAZIOLLI (AUXILIO DOENÇA)CFE MEM INT 012/2014.SETOR RH
328,90
23/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
328,90
TOTAL
328,90
328,90
328,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
