Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6438 |
Data de lançamento: |
22/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOL PLACAS IQP 3493 DA SMA, CFE OC. NR 2081/2014,ANEXA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOL PLACAS IQP 3493 DA SMA, CFE OC. NR 2081/2014,ANEXA. |
25,00 |
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| 30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOL PLACAS IQP 3493 DA SMA, CFE OC. NR 2081/2014,ANEXA. |
|
25,00 |
|
| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2994
|
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
30/12/2014 |
0,50 |
9900/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,50 |
|
|
