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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6441	Data de lançamento:	22/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- MATERIAIS UBS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014. OC NR 979/2014, ANEXA. TIPO DEDESPESA 504	0,00	504,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014. OC NR 979/2014, ANEXA. TIPO DEDESPESA 504	504,90
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014. OC NR 979/2014, ANEXA. TIPO DEDESPESA 504		504,90
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605			504,90
TOTAL		504,90	504,90	504,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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