MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H 1. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LINEA PLACAS IVN 3045 DA SAUDE, CFE OC. NR 2086/2014,ANEXA.
0,00
26,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H 1. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LINEA PLACAS IVN 3045 DA SAUDE, CFE OC. NR 2086/2014,ANEXA.
26,30
30/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H 1. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LINEA PLACAS IVN 3045 DA SAUDE, CFE OC. NR 2086/2014,ANEXA.
26,30
30/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855607
26,30
TOTAL
26,30
26,30
26,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
