Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017
Dados do Empenho
Número do empenho:
6459
Data de lançamento:
29/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
0,00
1.487,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
1.487,50
29/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
1.487,50
29/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.487,50
TOTAL
1.487,50
1.487,50
1.487,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
