Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6463
Data de lançamento:
29/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2090/2014,ANEXA. IGD SUAS.
0,00
2.000,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2090/2014,ANEXA. IGD SUAS.
2.000,10
30/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2090/2014,ANEXA. IGD SUAS.
2.000,10
30/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.000,10
TOTAL
2.000,10
2.000,10
2.000,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
