| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6468 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2092/2014,ANEXA. | 0,00 | 1.061,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2092/2014,ANEXA. | 1.061,19 | ||
| 29/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2092/2014,ANEXA. | 1.061,19 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.061,19 | ||
| TOTAL | 1.061,19 | 1.061,19 | 1.061,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
