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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RONALDO L. CADORE - ME.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6471	Data de lançamento:	29/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA,ADOLESCENTES CFE OC. NR 2094/2014,ANEXA.	0,00	253,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA,ADOLESCENTES CFE OC. NR 2094/2014,ANEXA.	253,50
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO BOLSA FAMILIA,ADOLESCENTES CFE OC. NR 2094/2014,ANEXA.		253,50
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			253,50
TOTAL		253,50	253,50	253,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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