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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADIVAN GALLI E OUTROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6475	Data de lançamento:	29/12/2014
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A EMPRESA SEARA, MES DE NOVEMBRO DE 2014, TURMA NR 03, TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 17723/2014,ANEXA.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A EMPRESA SEARA, MES DE NOVEMBRO DE 2014, TURMA NR 03, TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 17723/2014,ANEXA.	360,00
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A EMPRESA SEARA, MES DE NOVEMBRO DE 2014, TURMA NR 03, TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 17723/2014,ANEXA.		360,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864817			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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