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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6479	Data de lançamento:	30/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de peças diversas. para melhorias dos veiculos micro onibus.placas iqn 4647 e onibus afx 6238 , onibus lyh 1658, onibus ihw 7056 e ara 0095da smec, cfe oc. nr 2096 e 2098,2095,2097,2099/2014,anexa.	0,00	177,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de peças diversas. para melhorias dos veiculos micro onibus.placas iqn 4647 e onibus afx 6238 , onibus lyh 1658, onibus ihw 7056 e ara 0095da smec, cfe oc. nr 2096 e 2098,2095,2097,2099/2014,anexa.	177,50
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de peças diversas. para melhorias dos veiculos micro onibus.placas iqn 4647 e onibus afx 6238 , onibus lyh 1658, onibus ihw 7056 e ara 0095da smec, cfe oc. nr 2096 e 2098,2095,2097,2099/2014,anexa.		177,50
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 257			177,50
TOTAL		177,50	177,50	177,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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