Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6480 |
Data de lançamento: |
30/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento consumo de combustivel gasolina dos veiculos da smec, cfe pregão presencial nr 20/2014, despesa 507. |
0,00 |
79,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento consumo de combustivel gasolina dos veiculos da smec, cfe pregão presencial nr 20/2014, despesa 507. |
79,50 |
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| 30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento consumo de combustivel gasolina dos veiculos da smec, cfe pregão presencial nr 20/2014, despesa 507. |
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79,50 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 258
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79,50 |
| TOTAL |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
