Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTAÇÃO,CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6486	Data de lançamento:	30/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.	0,00	832,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.	832,50
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.		832,50
31/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864823			832,50
TOTAL		832,50	832,50	832,50
SALDO A PAGAR				0,00