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Exercício: 2014
Nome do Credor: MANTELLI E MATTOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6490	Data de lançamento:	30/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	TOMADA PREÇO 07/2014- CRECHE E ABRIGOS SMEC
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DO PLAY GROUD DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DO PLAY GROUD DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.	35.000,00
11/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DO PLAY GROUD DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.		35.000,00
12/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			35.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00