MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRESSA FERRI- CAMARA M. DE VEREADORES, CFE DESCRITO NO RECIBO DE RESCISÃO EM ANEXO.
0,00
828,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRESSA FERRI- CAMARA M. DE VEREADORES, CFE DESCRITO NO RECIBO DE RESCISÃO EM ANEXO.
828,67
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRESSA FERRI- CAMARA M. DE VEREADORES, CFE DESCRITO NO RECIBO DE RESCISÃO EM ANEXO.
828,67
13/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851336
828,67
TOTAL
828,67
828,67
828,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
