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Exercício: 2014
Nome do Credor: TARCISIO BANDEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	659	Data de lançamento:	05/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Administração Tributaria
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR AO SERV. TARCISIO BANDEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 11/02/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALTERAÇÃO DAS GUIAS MODELO B DO ANO ANTERIOR, CFE RI NR 16907/2014 ,ANEXA.(PASSAGEM ,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR AO SERV. TARCISIO BANDEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 11/02/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALTERAÇÃO DAS GUIAS MODELO B DO ANO ANTERIOR, CFE RI NR 16907/2014 ,ANEXA.(PASSAGEM ,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	330,00
05/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR AO SERV. TARCISIO BANDEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 11/02/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALTERAÇÃO DAS GUIAS MODELO B DO ANO ANTERIOR, CFE RI NR 16907/2014 ,ANEXA.(PASSAGEM ,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).		330,00
06/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864224			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00