Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
674
Data de lançamento:
05/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MAR GIRUS. PARA REPOSIÇÃO NO SOLDADOR DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 173/2014 ,ANEXA.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MAR GIRUS. PARA REPOSIÇÃO NO SOLDADOR DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 173/2014 ,ANEXA.
75,00
12/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MAR GIRUS. PARA REPOSIÇÃO NO SOLDADOR DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 173/2014 ,ANEXA.
75,00
13/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
75,00
13/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864252
75,00
13/02/2014
PAG.INDEVIDO ELETRONICO
-75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
