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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMERSON GETELINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Saúde da Família de Incentivo PSF-FES
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	FES-PSF/Saúde Bucal/PACS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.EMERSON GETELINA- PSF- RECURSO ESTADO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.EMERSON GETELINA- PSF- RECURSO ESTADO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	5.000,00
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.EMERSON GETELINA- PSF- RECURSO ESTADO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		5.000,00
13/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00