MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOT. SERV. ABRHÃO SANTANA, REF. A VIAGENS PARA LEVAR PACINETES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17184/2014 ,ANEXA.
0,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOT. SERV. ABRHÃO SANTANA, REF. A VIAGENS PARA LEVAR PACINETES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17184/2014 ,ANEXA.
208,00
06/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOT. SERV. ABRHÃO SANTANA, REF. A VIAGENS PARA LEVAR PACINETES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17184/2014 ,ANEXA.
208,00
10/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855086
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
