Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIVO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
0,00 |
412,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
412,92 |
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| 02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
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412,92 |
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| 13/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855063
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412,92 |
| TOTAL |
412,92 |
412,92 |
412,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
