Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
710
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 182/2014 ,ANEXA.
0,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 182/2014 ,ANEXA.
170,00
12/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 182/2014 ,ANEXA.
170,00
13/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864247
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
