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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VERLI SOARES 46148752034

Dados do Empenho

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA CUPINS NAS CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 183/2014 ,ANEXA.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA CUPINS NAS CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 183/2014 ,ANEXA.	150,00
12/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA CUPINS NAS CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 183/2014 ,ANEXA.		150,00
13/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864245			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	12/02/2014	3,00	915/2014	Lançada
TOTAL		3,00

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