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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RONALDO L. CADORE - ME.

Dados do Empenho

Número do empenho:	715	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE 200 APONTADORES DE LAPIS.80 ESTOJOS ESCOLARES. 02 CARTELAS DE ALFINETE. PARA USO NA SMEC E DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, CFE OC. NR 187/2014 ,ANEXA.	0,00	385,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE 200 APONTADORES DE LAPIS.80 ESTOJOS ESCOLARES. 02 CARTELAS DE ALFINETE. PARA USO NA SMEC E DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, CFE OC. NR 187/2014 ,ANEXA.	385,00
12/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE 200 APONTADORES DE LAPIS.80 ESTOJOS ESCOLARES. 02 CARTELAS DE ALFINETE. PARA USO NA SMEC E DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, CFE OC. NR 187/2014 ,ANEXA.		385,00
13/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854951			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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