MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 192/2014 ,ANEXA.
0,00
197,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 192/2014 ,ANEXA.
197,70
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 192/2014 ,ANEXA.
131,80
14/02/2014
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-65,90
19/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864262
131,80
TOTAL
131,80
131,80
131,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
