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Exercício: 2014
Nome do Credor: ARTEF DE CONCRETO ENIO MULLER & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	10/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02/2013-MAT ELET. TUBOS
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DIVERSOS. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 201/2014 ,ANEXA. CONTRAO NR 009/2014- SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA 417.	0,00	4.799,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DIVERSOS. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 201/2014 ,ANEXA. CONTRAO NR 009/2014- SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA 417.	4.799,70
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DIVERSOS. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 201/2014 ,ANEXA.		2.638,20
05/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.638,20
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DIVERSOS. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 201/2014 ,ANEXA.		2.161,50
24/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			469,50
24/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			447,00
24/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.245,00
TOTAL		4.799,70	4.799,70	4.799,70
SALDO A PAGAR				0,00