Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
767
Data de lançamento:
11/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CONJ. DAS VARETAS DAS MARCHAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SAUDE, CFE OC. NR 205/2014 ,ANEXA.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CONJ. DAS VARETAS DAS MARCHAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SAUDE, CFE OC. NR 205/2014 ,ANEXA.
280,00
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CONJ. DAS VARETAS DAS MARCHAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SAUDE, CFE OC. NR 205/2014 ,ANEXA.
280,00
19/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855117
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
