Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
768
Data de lançamento:
11/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção do Museu Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE VERNIZ NEUTREX 09 LTS E UMA UN DE TINTA COR BRANCA3,6 LTS. PARA PINTURA NO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL DA PRAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS, CFE OC. NR 204/2014 ,ANEXA.
0,00
90,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE VERNIZ NEUTREX 09 LTS E UMA UN DE TINTA COR BRANCA3,6 LTS. PARA PINTURA NO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL DA PRAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS, CFE OC. NR 204/2014 ,ANEXA.
90,54
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE VERNIZ NEUTREX 09 LTS E UMA UN DE TINTA COR BRANCA3,6 LTS. PARA PINTURA NO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL DA PRAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS, CFE OC. NR 204/2014 ,ANEXA.
90,54
19/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
90,54
TOTAL
90,54
90,54
90,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
