Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
776
Data de lançamento:
11/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CFE RI NR 17195/2014 ,ANEXA.
0,00
3.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CFE RI NR 17195/2014 ,ANEXA.
3.030,00
11/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CFE RI NR 17195/2014 ,ANEXA.
3.030,00
17/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.030,00
TOTAL
3.030,00
3.030,00
3.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
