Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
777
Data de lançamento:
11/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17196/2014 ,ANEXA.
0,00
11.012,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17196/2014 ,ANEXA.
11.012,92
11/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17196/2014 ,ANEXA.
11.012,92
17/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
11.012,92
TOTAL
11.012,92
11.012,92
11.012,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
