Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
781
Data de lançamento:
12/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE PEPAL OFICIO A 4 3000 FLS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 209/2014 ,ANEXA.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE PEPAL OFICIO A 4 3000 FLS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 209/2014 ,ANEXA.
550,00
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE PEPAL OFICIO A 4 3000 FLS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 209/2014 ,ANEXA.
550,00
19/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
