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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 4.000,00
06/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 587,50
07/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 287,50
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864306 287,50
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864306 587,50
31/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 918,75
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864359 443,75
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2643 475,00
12/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 675,00
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 25,00
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 300,00
20/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864434 25,00
20/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864434 300,00
22/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2691 675,00
05/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 612,50
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2536 612,50
10/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 25,00
10/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2014. 568,75
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2735 25,00
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2735 412,50
08/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2778 93,75
08/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2778 62,50
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 06/03/2014 11,75 1518/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/03/2014 5,75 1587/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 01/04/2014 9,50 2276/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 01/04/2014 8,87 2277/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 12/05/2014 13,50 3389/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 14/05/2014 0,50 3477/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 19/05/2014 6,00 3576/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 05/06/2014 12,25 4145/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/06/2014 0,50 4315/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/06/2014 8,25 4316/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 30/06/2014 1,25 4802/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 30/06/2014 1,87 4803/2014 Lançada
TOTAL   79,99    

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