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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	784	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE JOGO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO. PARA USO NAS SECRETARIAS NO CONTROLE DO COMBUSTIVEL, CFE OC. NR 219/2014 ,ANEXA.	0,00	232,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE JOGO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO. PARA USO NAS SECRETARIAS NO CONTROLE DO COMBUSTIVEL, CFE OC. NR 219/2014 ,ANEXA.	232,00
14/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE JOGO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO. PARA USO NAS SECRETARIAS NO CONTROLE DO COMBUSTIVEL, CFE OC. NR 219/2014 ,ANEXA.		232,00
19/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			232,00
TOTAL		232,00	232,00	232,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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