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Exercício: 2014
Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	785	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2014 ,ANEXA.	0,00	719,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2014 ,ANEXA.	719,64
20/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2014 ,ANEXA.		239,88
21/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			239,88
07/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2014 ,ANEXA.		239,88
24/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			239,88
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2014 ,ANEXA.		239,88
TOTAL		719,64	719,64	479,76
SALDO A PAGAR				239,88