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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	786	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DE ESCOLARES E UNIVERSITARIOS ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC. NR 218/2014 ,ANEXA.	0,00	1.473,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DE ESCOLARES E UNIVERSITARIOS ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC. NR 218/2014 ,ANEXA.	1.473,07
20/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DE ESCOLARES E UNIVERSITARIOS ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC. NR 218/2014 ,ANEXA.		368,26
21/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			368,26
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DE ESCOLARES E UNIVERSITARIOS ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC. NR 218/2014 ,ANEXA.		368,27
24/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			368,27
24/03/2014	ERRO DE DATA DE PAGAMENTO.			-368,27
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DE ESCOLARES E UNIVERSITARIOS ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC. NR 218/2014 ,ANEXA.		368,27
25/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			368,27
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DE ESCOLARES E UNIVERSITARIOS ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC. NR 218/2014 ,ANEXA.		368,27
22/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			368,27
TOTAL		1.473,07	1.473,07	1.104,80
SALDO A PAGAR				368,27

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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