Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
789
Data de lançamento:
13/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MULTILASER 02 CHIPS. PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CFE OC. NR 214/2014 ,ANEXA.
0,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MULTILASER 02 CHIPS. PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CFE OC. NR 214/2014 ,ANEXA.
159,00
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MULTILASER 02 CHIPS. PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CFE OC. NR 214/2014 ,ANEXA.
159,00
21/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855119
159,00
TOTAL
159,00
159,00
159,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
