Nome do Credor: LUCIANI RAQUEL LOURENZI LOPES - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
790
Data de lançamento:
13/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FOICE. UMA ENXADA E UMA LIMA CHATA. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE OC. NR 212/2014 ,ANEXA.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FOICE. UMA ENXADA E UMA LIMA CHATA. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE OC. NR 212/2014 ,ANEXA.
40,00
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FOICE. UMA ENXADA E UMA LIMA CHATA. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE OC. NR 212/2014 ,ANEXA.
40,00
19/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864267
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
