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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAURI KUNDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	791	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 213/2014 ,ANEXA.	0,00	100,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 213/2014 ,ANEXA.	100,90
14/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 213/2014 ,ANEXA.		100,90
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			100,90
TOTAL		100,90	100,90	100,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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