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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	801	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Teto Financ.Vigilância em Saúde-Tipo III
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE
Fonte de Recurso:	FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DE 7000 BTUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	0,00	2.796,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DE 7000 BTUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	2.796,00
28/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DE 7000 BTUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.		2.796,00
31/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.796,00
TOTAL		2.796,00	2.796,00	2.796,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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