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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	802	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máq e Utens de Escritório
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Teto Financ.Vigilância em Saúde-Tipo III
Conta de Despesa:	4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE
Fonte de Recurso:	FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA COM ARMAÇÃO DE FERRO ESTOFADA. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA COM ARMAÇÃO DE FERRO ESTOFADA. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	84,00
28/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA COM ARMAÇÃO DE FERRO ESTOFADA. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.		84,00
31/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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