Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
805
Data de lançamento:
14/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E UM HP 122. PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 230/2014 ,ANEXA.
0,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E UM HP 122. PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 230/2014 ,ANEXA.
116,00
20/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E UM HP 122. PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 230/2014 ,ANEXA.
116,00
21/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
