Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
814
Data de lançamento:
14/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 08 PORTAS. UMA CABO USB 2.0. PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 229/2014 ,ANEXA.
0,00
107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 08 PORTAS. UMA CABO USB 2.0. PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 229/2014 ,ANEXA.
107,00
20/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 08 PORTAS. UMA CABO USB 2.0. PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 229/2014 ,ANEXA.
107,00
21/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
107,00
TOTAL
107,00
107,00
107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
