Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
818
Data de lançamento:
14/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Administração Tributaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CABOS DE ENERGIA PADRÃO. UMA FONTE 9V. PARA USO NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 222/2014 ,ANEXA.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CABOS DE ENERGIA PADRÃO. UMA FONTE 9V. PARA USO NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 222/2014 ,ANEXA.
35,00
20/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CABOS DE ENERGIA PADRÃO. UMA FONTE 9V. PARA USO NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 222/2014 ,ANEXA.
35,00
21/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
