Nome do Credor: ARTEF DE CONCRETO ENIO MULLER & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
825
Data de lançamento:
14/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundo Especial Petroleo-União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAR PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00 X 0,40M. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 23/2014 ,ANEXA.
0,00
6.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAR PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00 X 0,40M. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 23/2014 ,ANEXA.
6.600,00
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAR PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00 X 0,40M. PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 23/2014 ,ANEXA.
6.600,00
28/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
6.600,00
TOTAL
6.600,00
6.600,00
6.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
