Nome do Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
839
Data de lançamento:
18/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Restituição de Recursos de Convenio nº. 389.195-68 - MAPA - Aquisição de Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
4420.93.00.01.00.00 - Restituições de Convênios e Transf. Rec.União
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Aquis. Patrulha Agricola Mecanizada-MAPA-Caminhão
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE DE NR 389.195-68/2012,MAPA- DEVOLUÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFEREIDO CONTRATO , CFE RI NR 16913/2014 ,ANEXA.
0,00
5.198,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE DE NR 389.195-68/2012,MAPA- DEVOLUÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFEREIDO CONTRATO , CFE RI NR 16913/2014 ,ANEXA.
5.198,57
18/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE DE NR 389.195-68/2012,MAPA- DEVOLUÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFEREIDO CONTRATO , CFE RI NR 16913/2014 ,ANEXA.
5.198,57
20/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
5.198,57
TOTAL
5.198,57
5.198,57
5.198,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
