MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA. UM CABO DO CAPO. UM PUXADOR DO CAPO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 242/2014,ANEXA.
0,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA. UM CABO DO CAPO. UM PUXADOR DO CAPO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 242/2014,ANEXA.
179,00
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA. UM CABO DO CAPO. UM PUXADOR DO CAPO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 242/2014,ANEXA.
179,00
27/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
