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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 19/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção Programa de Alimentação Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 02/2014- MERENDA ESCOLAR 1º SEM.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 0,00 8.429,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 8.429,26
10/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 1.693,92
12/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 170,08
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864302 1.010,78
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864302 683,14
14/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 170,08
25/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 274,98
27/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 845,51
31/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 231,10
31/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 266,78
31/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 314,25
31/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 264,48
02/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 274,98
02/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 231,10
02/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 231,10
02/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 274,98
02/04/2014 indevidamente pago -231,10
02/04/2014 indevidamente pago -274,98
09/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 727,58
09/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 264,40
14/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 438,96
16/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 263,03
22/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 263,03
22/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 264,40
28/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 262,43
29/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 323,12
02/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 262,43
02/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 438,96
02/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 727,58
05/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 170,78
12/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 170,78
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 196,72
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 262,68
22/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 196,72
26/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 453,94
26/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 323,12
26/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 262,68
28/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 183,55
05/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 885,42
09/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2704 183,55
09/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2704 182,26
10/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 156,73
11/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 453,94
23/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 225,96
01/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 159,71
01/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 214,90
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2731 225,96
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2731 703,16
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2731 156,73
07/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA. 23,76
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2820 159,71
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2820 23,76
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2820 214,90
TOTAL 8.429,26 8.429,26 8.429,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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