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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	856	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa de Alimentação Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02/2014- MERENDA ESCOLAR 1º SEM.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA	0,00	778,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA	778,45
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA		455,14
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2639			455,14
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DURENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CFE CARTA CONVITE NR 02/2014 E OC. NR 245/2014 ,ANEXA		323,31
TOTAL		778,45	778,45	455,14
SALDO A PAGAR				323,31