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Exercício: 2014
Nome do Credor: CESAR CAETANO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	859	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:	PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO 55 3552 1142 EM NOME DE CEZAR C DE SOUZA, MESES DE JANEIRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CFE LM NR 1723/2009 E RI NR 16689/2014, ANEXA.	0,00	652,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO 55 3552 1142 EM NOME DE CEZAR C DE SOUZA, MESES DE JANEIRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CFE LM NR 1723/2009 E RI NR 16689/2014, ANEXA.	652,39
19/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO 55 3552 1142 EM NOME DE CEZAR C DE SOUZA, MESES DE JANEIRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CFE LM NR 1723/2009 E RI NR 16689/2014, ANEXA.		652,39
21/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864270			652,39
TOTAL		652,39	652,39	652,39
SALDO A PAGAR				0,00